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中華全國總工會2017年部門決算
 
2018-07-20 本文被訪問次數:7070

目錄


第一部分 中華全國總工會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 中華全國總工會2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中華全國總工會2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋


第一部分 中華全國總工會概況


    一、中華全國總工會職能
    中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工利益的代表。全國總工會是各地方總工會和各產業工會全國組織的領導機關。全國總工會由中共中央書記處領導。其機關主要職責是:
    (一)根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執行中國工會全國代表大會和執委會議確定的方針、任務和作出的決議。
    (二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。
    (三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向黨中央和國務院反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法律、法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。
    (四)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。
    (五)協助省、自治區、直轄市黨委管理省級總工會領導干部,協助中央國家機關有關部委(局)管理全國產業工會的領導干部;監督、檢查全國總工會機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設情況;研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃,負責市以上工會和大型企事業單位工會領導干部的培訓工作。
    (六)協助國務院做好全國勞模的推薦、評選工作,負責全國勞模的管理工作;負責全國“五一”勞動獎章、獎狀獲得者的評選表彰和管理工作。
    (七)負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會興辦職工勞動福利事業的指導、協調工作。
    (八)負責工會國際聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工會的交流工作。
    (九)承擔黨中央、國務院交辦的其他事項。
    二、部門決算單位構成
    中華全國總工會本級作為財政決算一級單位。財政決算二級單位共有8個,分別是(一)全國總工會機關;(二)中國勞動關系學院;(三)中華全國總工會文工團;(四)中華全國總工會北戴河療養院;(五)中華全國總工會青島療養院;(六)工人日報社;(七)中國工人出版社;(八)中國職工對外交流中心。三級單位無,代管單位無。


第二部分 中華全國總工會2017年部門決算表

 


 

 

 

 

 

 

第三部分 中華全國總工會2017年部門決算情況說明

 
    中華全國總工會2017年部門決算反映的是中華全國總工會本級及所屬二級單位財政資金收支決算。中華全國總工會的財政撥款預算資金主要是離退休人員經費、全國勞模生活困難補助和特殊困難幫扶、困難職工幫扶、工會療養修養、中國勞動關系學院教育經費、文化送溫暖補助及其他項目補助。
    一、中華全國總工會2017年收入支出決算總體情況說明。
    2017年全總收入226,903.43萬元,包括財政撥款收入221,027.80萬元,事業收入(學校學費收入)4000萬元,結轉結余收入1875.63萬元,分別占總收入比例如下圖



    2017年全總共支出223,678.75萬元,其中一般公共服務支出201,254.30萬元,教育支出21,477.79萬元,文化體育與傳媒支出946.65萬元,構成比例如下圖



    二、中華全國總工會2017年一般公共預算財政撥款支出情況說明。
    2016年全總一般公共預算財政撥款支出219,678.75萬元,包括一般公共服務支出201,254.30萬元;教育支出17,477.79萬元;文化體育與傳媒支出946.65萬元。
    三、中華全國總工會2017年“三公”經費支出情況。
    因全總機關無財政安排的行政經費預算,故三公經費支出為零。
    四、中華全國總工會2017年度政府性基金預算收支情況說明。
    因全總無財政安排的政府性基金預算,故收支為零。
    五、中華全國總工會2017年度預算績效情況說明。
    (一)2017年績效管理工作開展情況。全國總工會共有8個二級財政資金預算單位,其中有6個單位安排了項目支出預算。2017年當年安排財政撥款項目預算資金193,667.35萬元,涉及9個一級項目下的23個二級項目,當年項目支出決算金額192,787.29萬元。當年績效管理具體工作分為以下四個部分:一是績效目標管理工作。我單位對所有一級項目和二級項目全部設置了績效目標,并在當年預算申報過程中對延續性項目的績效目標嚴格進行審核,確保目標的有效性和相關指標的科學性。二是績效運行監控工作。本年度我們根據《關于開展2017年中央部門項目支出績效目標執行監控工作的通知》(財辦預[2017]57號)要求對所有二級預算單位的項目績效目標監控工作進行布置,結合預算執行進度報送工作,明確績效監控內容,并選取三個一級項目按規定格式報送財政部。三是績效評價實施工作。本年度預算批復中規定的績效評價重點項目包括“困難職工幫扶”和“困難勞模幫扶”2個二級項目,涉及預算資金176,430萬元。績效評價重點項目采取第三方參與評價的方式開展工作。另外20個二級項目均采取自評方式組織績效評價工作。四是績效評價結果應用工作。所有預算項目的評價結果我將按照《關于做好2017年度中央部門項目支出績效自評工作的通知》(財辦預[2017]135號)要求報送財政部。對項目績效自評結果我們將在下年度預算申請時予以考慮,對于重點項目的績效評價結果我們將應用于預算支出結構調整和績效指標優化工作中。
    (二)2017年項目績效自評工作。本年我單位對8個一級項目中的23個二級項目開展項目支出績效評價工作。評價工作采取以下三種方式:一是重點項目以專家評審會的方式組織評價。本年度預算批復中規定的績效評價重點項目包括“困難職工幫扶資金”和“勞模專項補助資金”2個二級項目,涉及預算資金176,430萬元,占總項目預算金額的91.10%??悸塹揭隕狹礁魷钅孔式鴇戎卮?,社會影響力高,我單位通過組織專家評審會的方式對其進行績效評價。評審會邀請了8位項目相關行業的和兄弟部委的專家,對兩個項目2017年的支出績效做出了客觀的評價并提出了中肯的意見。重點評價項目的績效報告和績效評價報告將按財政部要求報送業務部門司。二是二級預算單位項目由本單位統一組織評價。2017年我單位財政資金項目預算除本級外還涉及5個二級預算單位,14個二級項目。其中:中國勞動關系學院8個項目,預算資金3540萬元;工人日報社3個項目,預算資金5505.35萬元;全總文工團1個項目,預算資金360萬元;工人出版社1個項目,預算資金27萬元;中國職工對外交流中心1個項目,預算資金1679萬元。以上項目分別由項目預算單位以多種方式組織支出績效自評,并形成項目支出績效自評報告,報送全國總工會財務部。財務部會結合決算工作檢查項目自評的真實性、客觀性。三是機關本級的項目由項目實施部門自行評價。2017年全國總工會本級財政資金預算項目9個,除兩個重點評價項目外其余7個項目預算資金共計6126萬元。以上分別由項目的實施部門根據項目執行的情況進行自評,并形成評價報告。
    (三)2017年重點預算項目績效評價結果。
    1.全國勞模事務管理項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,全國勞模事務管理項目自評得分為95.07分,通過專項補助資金有效的解決了勞模生活困難,產生了良好社會反響。發現的主要問題是補助資金的發放與預算目標存在細微差異。產生的原因是實際勞模人數、困難狀況是動態變化的,補助的標準也是隨著生活水平不斷提高。下一步改進措施是將加強勞模檔案信息動態管理,進一步提高資金使用的科學化、規范化、精細化。
2.中央高校建設世界一流大學(學科)和特色發展引導專項資金項目績效自評綜述: 根據年初設定的績效目標,引導專項資金項目自評得分為91分,通過專項資金改善了學校辦學條件,使教學管理水平得到進一步提升。發現的主要問題是在學校的日常教學中部分老舊教學設備依然沿用。產生的原因是資金有限導致學校辦學條件和師生教學學習條件基礎較差,有待進一步提高。下一步改進措施是多方籌措資金,及時更新老舊損壞嚴重的教學設備。

 

    六、其他重要事項的情況說明。
    (一)機關運行經費支出:因全總機關無財政安排的行政經費預算,故行政運行經費為零。
    (二)政府采購情況:2017年中華全國總工會財政資金政府采購支出總額6671.97萬元,其中:政府采購貨物支出2560.79萬元、政府采購工程支出490萬元、政府采購服務支出3621.19萬元。
    (三)關于國有資產占用情況:因財政不負擔全總機關行政經費,沒有用財政資金購置的車輛,無單價200萬元以上的大型設備。

第四部分 名詞解釋


    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。全國總工會事業收入為中國勞動關系學院招收學生按照規定收取的學費收入。
    三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
    四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    六、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公經費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    七、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員管理的單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
 

 

 
 

         

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